| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 240001 |
| Interné číslo | 36 |
| Predmet | POTRAVINY PRE ŠJ 012024 |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 14-02-2024 |
| Dátum zverejnenia | 07-05-2024 |
| Dátum vystavenia | 31-01-2024 |
| Dátum úhrady | 29-02-2024 |
| Dátum evidencie | 31-01-2024 |
| Spôsob platby | Prevodný príkaz |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Oborín, IČO: 00331805, Adresa: Oborín 125, Mesto: Oborín, PSČ: 07675 Dodávateľ : HORTIA s.r.o., IČO: 50856278, Adresa: Južná trieda 66, Mesto: Košice, PSČ: 04001 |
| Suma s DPH | 287.69 |
| Mena | € |
